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<emendas_parlamentares><item0><registro_id>9</registro_id><autor_nome>FERNANDO MONTEIRO</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>5</categoria_emenda><ano_referencia>2023</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202238130001</codigo_emenda_origem><emenda_numero/><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>235876 - Ministério da Economia</concedente_nome><concedente_cnpj/><beneficiario_nome>MUNICIPIO DE DORMENTES</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>35667377000183</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de C&amp;atilde;mara Frias para Unidades B&amp;aacute;sica de Sa&amp;uacute;de de Dormentes-PE&#13;
Reforma do Hospital Municipal Nossa Senhora da Paz</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>7</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria>302</subfuncao_orcamentaria><programa_orcamentario>ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE</programa_orcamentario><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>3</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>450000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>450000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>450000.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>450000.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>450000.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>BANCO DO BRASIL</banco_recebimento><agencia_recebimento>1924</agencia_recebimento><conta_recebimento>8212-0</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo>CORRENTE</conta_recebimento_tipo><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item0><item1><registro_id>10</registro_id><autor_nome>FERNANDO MONTEIRO</autor_nome><autor_cargo>DEPUTADO_FEDERAL</autor_cargo><casa_legislativa>CAMARA_FEDERAL</casa_legislativa><autor_partido/><esfera_origem>F</esfera_origem><categoria_emenda>5</categoria_emenda><ano_referencia>2023</ano_referencia><codigo_emenda_origem>202338130002</codigo_emenda_origem><emenda_numero/><convenio_numero>0</convenio_numero><concedente_nome>235876 - 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Ministério da Economia</concedente_nome><concedente_cnpj/><beneficiario_nome>MUNICIPIO DE DORMENTES</beneficiario_nome><beneficiario_cnpj>35667377000183</beneficiario_cnpj><objeto_descricao>Contrapartida Financeira do Conv&amp;ecirc;nio Transferegov.br 950454, cujo objeto Pavimenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o Asf&amp;aacute;ltica de Rua do P&amp;aacute;tio, Urbaniza&amp;ccedil;&amp;atilde;o e Amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o do P&amp;aacute;tio de Feira. no per&amp;iacute;metro urbano na sede do Munic&amp;iacute;pio Dormentes/PE. Valor Total de R$ 2.058.989,36, sendo R$ 1.000.000,00 - Emenda Especial Plano de A&amp;ccedil;&amp;atilde;o 09032023-2-041523, repasse pela SUDENE R$ 1..000.000,00 , e recursos pr&amp;oacute;prio do Munic&amp;iacute;pio 58.989,36.</objeto_descricao><origem_recurso/><funcao_orcamentaria>6</funcao_orcamentaria><subfuncao_orcamentaria/><programa_orcamentario/><acao_orcamentaria/><dotacao_orcamentaria/><unidade_gestora_nome/><unidade_orcamentaria_nome/><elemento_despesa/><fonte_recurso_detalhe/><plano_orcamentario_detalhe/><modalidade_repasse>3</modalidade_repasse><valor_previsto_emenda>1000000.00</valor_previsto_emenda><valor_executado_emenda>1000000.00</valor_executado_emenda><valor_empenhado_emenda>1000000.00</valor_empenhado_emenda><valor_liquidado_emenda>1000000.00</valor_liquidado_emenda><valor_pago_emenda>1000000.00</valor_pago_emenda><restos_pagar_inscritos_valor>0.00</restos_pagar_inscritos_valor><restos_pagar_cancelados_valor>0.00</restos_pagar_cancelados_valor><restos_pagar_pagos_valor>0.00</restos_pagar_pagos_valor><banco_recebimento>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</banco_recebimento><agencia_recebimento>0812</agencia_recebimento><conta_recebimento>672010-6</conta_recebimento><conta_recebimento_tipo>CORRENTE</conta_recebimento_tipo><conta_recebimento_titular/><chave_pix_recebimento/><modalidade_contratacao>0</modalidade_contratacao><contratacao_direta_tipo>0</contratacao_direta_tipo><processo_contratacao_numero/><processo_contratacao_ano/><processo_contratacao_link/><situacao_emenda>4</situacao_emenda><impedimento_tecnico_motivo/><transferencia_beneficiario_nome/><transferencia_beneficiario_cnpj/><transferencia_plano_trabalho/><transferencia_banco/><transferencia_agencia/><transferencia_conta/><transferencia_conta_tipo/><transferencia_conta_titular/><transferencia_titular_documento/></item3></emendas_parlamentares>
